三河口矿业公司

建立完善“三环四步六指标”

全面预算管理体系

持续在生产接续、煤炭销售

可控成本、预算指标等方面

精准施策

不断强化全员经营意识

提升经营管理内涵

以“好措施”换来“好效益”

今年以来，该公司抓住“量、本、利”三个关键环节，聚焦投入和产出比，精准把控产、供、销平衡。为了提高生产质效，他们优化工作面设计，减少岩巷掘进工程量，多回收煤层遗留煤柱约5万吨；完成二采区补勘工程施工，增加可采储量约30万吨；超前谋划备用迎头，实现掘进搬家不停头，快速转入备用迎头生产，保障了接续和经营平衡有序。

该公司坚持以质提效，合理控制采高和截割深度，严禁大块矸石和杂物进煤流，实施分采、分装、分储、分运、分提，应用井下TDS系统，分选出1.6万吨矸石充填废旧巷道，实现以矸换煤、变“废”为宝。实施量体定制、拓宽销路、拓展服务“一体两翼”营销战略，推行“个性化服务、订单式生产”，成功开发了新客户3家。

“我们把各项经营指标控制在预算之内，逐级分解，实行有‘穿透力’的指标考核，着力降低生产成本。”该公司副总经济师聂军说。

该公司构建“以指标明责任，以过程控指标，以考核管过程，以结果定考核”四步管控体系，拧紧预算“总开关”，扎紧“钱袋子”，将生产任务和费用指标纳入预算，明确周期、量化目标，并将指标细化分解到最小可控单元。

清晰的数据指标才能有效避免模糊不清的指令。该公司根据指标权属范围和性质分类，细化生产、质量、销售、成本、资金、重点工作六大专业指标，实施指标与绩效考核挂钩，形成“量化＋落实＋跟踪＋考核＋兑现”的指标管理长效机制。

该公司坚持每月召开经济运行分析会，对指标差异情况进行诊断分析，形成专项通报，提出针对性措施，并对预算执行完成情况和费用节超进行考核奖惩。建立四级考核主体“闭环制衡”机制，落实层级考核，考核结果与当月绩效挂钩，充分发挥考核杠杆激励作用。