预算精准分解。以“销售预算为先导，定额管理为基础，生产预算为主体，收支预算为核心”，形成“产销量、收入、利润、成本”测算方案，将指标“一单位一清单”精准分解至56家单位、116个责任主体，科学设定考核周期和权重，形成“指标与责任绑定、收入与绩效挂钩”全面预算管控体系。多元降本见效。编制《“厉行节约 严控成本”实施方案》，将年度压控目标分解至各单位，机关可控经费较预算再降低20%。通过多元化降本，1-8月份累计成本费用总额较预算压降4901万元，商品煤单位成本较考核下降133.36元/吨。

创新构建“234”成本管控模式，实施刚性约束和正向激励相结合的“两种管控方法”。执行成本分解下达、强化过程控制、严格考核兑现“三个步骤”。严格成本费用“过四关”管控模式，先过报告关，凡发生费用，必提前报告，对无预算或超预算项目一律驳回，确保预算源头在控；再过合同关，通过“市场+线上”两个维度调研，精准确定招议标预算价格，确保同类业务较同期、新增业务较预算均下降10%以上；三过入账关，遵循“有预算不超支、无预算不列支”原则，对前两关进行挂账复审，核对是否有预算或超预算行为，1-8月份各项支出均在预算内；四过审计关，重点对专项费用控制的流程标准、预算分解、费用控制等进行审计监管，1-8月份开展综机修理费、单体租赁费等7项审计，提出建议23项，有效发挥审计监督效能。

激活闲置资产价值。将库存闲置资产作为材料、设备计划审核的考核依据，严格执行“有旧不领新”原则，组织可用物资鉴定，对千斤顶、立柱等维修复用，对投影机、音响等内部调剂，多渠道提升资产利用率，实现创效140万元。

提升周转协同效能。深入调研兄弟矿井材料、配件、设备兼容参数，科学调拨移变、喷雾泵、单元支架等40台/套，有效提高资产周转率，实现创效426万元。

深挖回收创效潜力。实施工作面“回购制”“回收率”双控管理，按原值7%回购并设定回收比率，73_上07、33_下06工作面实现回收创效近200万元，兑现奖励18.23万元。持续开展“逆煤流回购”，地面煤流系统回收可复用件2077件，对回收单位进行精准激励。建立“职工自主回收”奖励机制，兑现个人奖励12万元。

拓展再生价值空间。深挖物资修复、自主维修、废旧改制“三个端口”效能，通过废旧物资修复再利用节约200.67万元；设备自修范围拓展到23类，节约外委修理费210.55万元，‌打造锂电池单轨吊专业化维修队伍，维修效率提升70%以上；常态化开展“废料场淘宝”，节约140.22万元。

全年排定19项降本增效攻坚项目，实现降本增效6505.97万元。

攻坚设计优化。发挥“一巷多用”技术优势，复用巷道1630米，实现降本1257.5万元；持续优化切眼扩刷、回撤扩帮支护设计，压减支护材料费78万元。

精耕系统降本。大力倡导“小节约提意识、大节约在系统”思维，不断推进通风系统“瘦身降本”，今年以来共封闭闲置巷道2399米，实现通风降本10.92万元。严抓集约生产、集中提升、深谷排水等“避峰填谷”措施落实，累计节电83.36万元。

狠抓材料管控。加强内部材料配件兼容性管理，统一U型棚、电缆钩、高低压卡兰等材料型号，提高物资循环使用效率。推行源头“限额+定额”双控管理，大力开展平衡利库，加大材料盘活力度，材料费较预算降低902.15万元。

聚力辅运提效。实施集装箱“一站式”运输直达迎头，创新连板连接代替封车器，封车连车效率提升50%。统一矿车、集装箱装车标准，装车容积稳定保持在95%以上，提升运输效率，1-8月份降本14.4万元。

创新招议标机制。构建“市场调研+专家评估”双轮议价机制，1-8月份105个招投标项目实现降本812.62万元。

优化人力资源。完成“共享用工”89项，创效841.49万元，有效释放人力资源效能；推进“六大清理”，减员142人，增效909.36万元。